Configurações de Compras CP99¶
Painel de configuração específico do módulo Compras: importação automática de NFe, blacklist de CNPJs e regras fiscais pendentes de revisão.
Pré-requisitos¶
- Nível Master ou permissão Compras: configurações
- Para a aba Importação Automática: dfe-service ativo e empresas com sincronização SEFAZ habilitada
Estrutura da tela¶
A página tem três abas:
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Importação Automática | Liga/desliga a criação automática de pedidos a partir de NFe + histórico de auto-importados |
| Blacklist de CNPJs | CNPJs que não importam automaticamente |
| Regras Fiscais Pendentes | Regras fiscais criadas em modo cego que precisam ser completadas |
Aba 1 — Importação Automática¶
O que faz¶
Quando ativa, o dfe-service cria um pedido de compra em status IMPORTADO a cada NFe nova recebida da SEFAZ, desde que:
- O CNPJ emitente não esteja na blacklist (aba 2)
- A NFe tenha
finNFe = 1(operação Normal — não Devolução, Complementar nem Ajuste) - O CFOP do primeiro item tenha natureza de operação = VENDA
NFes que não passam nesses três filtros aparecem no painel DFe com o botão Importar disponível para ação manual.
Como ativar¶
Marque a caixa Importar NFe de compra automaticamente. O sistema salva imediatamente e mostra confirmação. Para desativar, desmarque.
Quando ativar?
Quando o volume de NFes recebidas é alto e a configuração do Código no Fornecedor está em dia em CP01. Aí a importação cai pronta em CP10, bastando finalizar para fazer a entrada de estoque.
Quando NÃO ativar
Se você está iniciando o uso do módulo e os vínculos produto x fornecedor ainda não estão cadastrados. Cada NFe vai gerar pedido com itens em CP15 — pode acumular pendência rapidamente.
Histórico de pedidos auto-importados¶
A tabela mostra todos os pedidos com origem = XML_NFE. Útil para:
- Conferir o que foi importado nos últimos dias
- Abrir um pedido específico (clique no link)
- Identificar fornecedores que importam muito (para criar/manter vínculos)
Colunas: Pedido · Data Emissão NFe · NFe · Fornecedor · Valor NF · Status · Ações.
Aba 2 — Blacklist de CNPJs¶
Para que serve¶
Para impedir a importação automática de NFes vindas de emitentes específicos. Casos típicos:
- Empresa do próprio grupo (emite NFe entre filiais, mas não é compra)
- Fornecedor cuja NFe sempre exige tratamento manual
- Emitente que envia NFe de devolução/ajuste como se fosse venda
NFes de CNPJs listados aqui aparecem no painel DFe com o botão Importar desabilitado. Para importar uma NFe específica, desative o CNPJ temporariamente.
Adicionar CNPJ¶
Clique em + Adicionar CNPJ. Preencha:
- CNPJ (14 dígitos, sem máscara — a máscara é aplicada na exibição)
- Motivo (opcional, mas recomendado): por que esse CNPJ está bloqueado
Clique em Salvar.
Gerir CNPJs cadastrados¶
Cada linha tem:
- Desativar / Ativar — pausar/retomar o bloqueio sem remover o cadastro
- Remover — apaga definitivamente da lista
Remover é definitivo
Após remover, o CNPJ volta a importar automaticamente (se a flag da aba 1 estiver ligada). Se a intenção é apenas pausar, use Desativar.
Aba 3 — Regras Fiscais Pendentes¶
O que são¶
Quando uma NFe é importada automaticamente, o motor fiscal precisa de uma regra cadastrada para o NCM × UF × natureza dos itens. Se ainda não existe regra, o sistema cria uma em modo cego (com valores default) e marca como pendente.
Pendências bloqueiam:
- Cálculo de impostos em emissões futuras com produtos desse NCM
- Emissão de NFe quando o motor tenta calcular usando essa regra
Como resolver¶
Para cada regra pendente, preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CST ICMS | Sim | Código da Situação Tributária do ICMS |
| Alíquota ICMS (%) | — | Alíquota do ICMS próprio |
| Red. Base ICMS (%) | — | Redução de base de cálculo |
| Tem ICMS-ST | — | Marque se a operação tem substituição tributária |
| MVA (%) | — | Margem de Valor Agregado (só se tem ST) |
| Alíq ICMS-ST Dest (%) | — | Alíquota do ICMS-ST no destino |
| Tipo cálculo ST | — | Calcula e soma, Calcula e destaca em observação, Não aplica |
| CST IPI + Alíq IPI (%) | — | IPI quando aplicável |
| CST PIS + Alíq PIS (%) | — | PIS |
| CST COFINS + Alíq COFINS (%) | — | COFINS |
| Base legal ICMS | — | Fundamento jurídico do ICMS |
| Base legal geral | — | Fundamento jurídico geral da operação |
Salvar¶
Duas opções:
- Salvar rascunho — grava as edições mas mantém como pendente. Útil para salvar parcial.
- Salvar e marcar como completo — grava e remove da lista de pendentes. Use quando todos os campos obrigatórios estão preenchidos e revisados.
Confira com o contador
Esta regra afeta o cálculo de impostos em todas as futuras emissões com produtos desse NCM. Se a alíquota ou CST estiverem errados, gera erro fiscal em série. Sempre confirme com seu contador antes de marcar como completo.
Erros comuns¶
Ativei a importação automática mas nada está sendo criado
Verifique:
- O dfe-service está rodando? (status em Serviços)
- A empresa tem sincronização SEFAZ habilitada?
- A NFe atende aos 3 filtros (não está na blacklist, é Normal, CFOP de venda)?
Não consigo salvar a regra fiscal como completa
O CST ICMS é obrigatório. Os demais campos podem ficar zerados ou nulos dependendo do regime tributário da empresa.
Fiz uma compra e o pedido foi criado mas não importou estoque
Pedidos IMPORTADO ficam aguardando finalização manual em CP10. Resolva itens pendentes em CP15 e clique em Finalizar.