Fornecedores CP01¶
Cadastro de fornecedores (pessoa física ou jurídica). Vincule produtos a cada fornecedor para manter histórico de preço, prazo de entrega e códigos próprios usados pelo emitente nas NFes.
Pré-requisitos¶
- Permissão Compras: fornecedores atribuída ao seu usuário
- CNPJ ou CPF do fornecedor em mãos
Busca automática por CNPJ
Ao informar um CNPJ válido no cadastro, o sistema consulta a Receita Federal e preenche automaticamente razão social, endereço, contato e inscrição estadual.
Passo a passo¶
1. Acessar a tela¶
No menu lateral, clique em Compras → Fornecedores. A lista mostra todos os fornecedores cadastrados, com busca, ordenação por coluna e filtros multi-seleção em cada cabeçalho.
2. Cadastrar um novo fornecedor¶
Clique em Novo (canto superior direito).
2.1 Preencher CNPJ/CPF¶
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de pessoa | Sim | Física ou Jurídica. Define a máscara e o limite de dígitos. |
| CNPJ/CPF | Sim | Máscara aplicada automaticamente. Se for CNPJ, clique em Buscar para preencher o restante. |
Verificação de duplicata
Antes da busca na Receita, o sistema verifica se o CNPJ já está cadastrado. Se estiver, mostra o código do registro existente e bloqueia o cadastro duplicado.
2.2 Conferir os dados preenchidos pela Receita¶
Razão social, nome fantasia, inscrição estadual, endereço completo, e-mail e telefones são preenchidos automaticamente. Ajuste o que precisar.
2.3 Demais campos¶
Conforme a configuração da empresa, podem aparecer campos adicionais: condição de pagamento padrão, prazo de entrega médio, observações, situação (Ativo/Inativo), etc.
3. Salvar¶
Clique em Salvar no rodapé. O fornecedor é gravado e você é redirecionado para a tela de edição, onde aparece a aba Produtos Vinculados.
4. Vincular produtos ao fornecedor (aba Produtos Vinculados)¶
A aba só aparece em modo de edição. Clique em Vincular Produto:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Seu Produto | Busca interna por SKU ou descrição. Selecione um produto cadastrado. |
| Código no Fornecedor | Como o fornecedor identifica esse produto (sai na NFe que ele emite para você). |
| Descrição do Produto no Fornecedor | Como o fornecedor descreve o produto. |
| Prazo de Entrega | Em dias, prazo médio que este fornecedor leva para entregar este produto. |
Para que serve o vínculo?
Quando uma NFe do fornecedor é importada (em CP10 ou CP15), o sistema usa o Código no Fornecedor para reconhecer automaticamente qual produto interno corresponde a cada item. Sem vínculo, o item entra como "sem vínculo" e exige resolução manual.
5. Editar ou desativar¶
Na lista, cada linha tem ações no fim:
- Lápis — editar
- Duplicar — copiar para criar um novo a partir desse
- Desativar (X vermelho) — marca como inativo. Não exclui o fornecedor, apenas o oculta de listas e seletores.
Filtros e busca¶
- Busca livre no topo: procura em código, CNPJ, razão social, nome fantasia.
- Ordenação: clique no cabeçalho de qualquer coluna para alternar A-Z / Z-A.
- Filtro multi-seleção: clique no cabeçalho da coluna para abrir o menu de filtro por valores únicos (ex.: filtrar por UF).
Erros comuns¶
CNPJ não encontrado na Receita
A consulta pode falhar se a API estiver fora ou se o CNPJ for muito recente. Preencha os campos manualmente.
CNPJ já cadastrado
Confira o código exibido na mensagem — pode ser que o fornecedor já exista. Edite o existente em vez de criar duplicata.
CPF inválido
Não é possível buscar CPF na Receita. Preencha todos os campos manualmente.