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Ajustes de estoque ES21

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Ajustes manuais de entrada (+) ou saída (−) de mercadorias. Use para regularizar divergências entre o saldo do sistema e o saldo físico real.

Tela Ajustes de Estoque

Operação sensível

Ajustes alteram o saldo do estoque sem documento fiscal correspondente. Toda divergência grande entre físico e sistema deve ser investigada antes de ser "corrigida" via ajuste. Use com responsabilidade — todo ajuste é registrado no histórico com o usuário responsável e o motivo.

Pré-requisitos

  • Estar logado no sistema com permissão para ajustes
  • Ter o produto cadastrado
  • Ter pelo menos um depósito e uma situação ativa
  • Conhecer o motivo do ajuste (obrigatório no preenchimento)

Quando NÃO usar ajuste

  • Compra de mercadoria → use a NF de entrada ou pedido de compra
  • Venda → use o pedido de venda / NFe
  • Transferência entre depósitos → use a tela de Transferências
  • Devolução → use NFe de devolução

Ajustes existem apenas para correções pontuais não cobertas pelos fluxos normais (inventário, perda, quebra, achados, etc.).

Passo a passo

1. Acessar a tela

No menu lateral, clique em Estoque → Ajustes.

2. Escolher o tipo

No alto da tela, duas opções:

Botão Quando usar
Entrada (+) (verde) Aumentar o saldo. Ex.: produto encontrado, contagem maior que o sistema.
Saída (−) (vermelho) Reduzir o saldo. Ex.: perda, quebra, produto vencido, contagem menor.

3. Selecionar o produto

Campo de busca por nome ou código (mínimo 2 caracteres). Selecione na lista.

4. Escolher depósito e situação

Campo Descrição
Depósito Em qual depósito o ajuste será feito.
Situação Em qual situação. Padrão: Disponível (pré-selecionada).

5. Informar quantidade e observação

Campo Obrigatório Descrição
Quantidade Sim Quantidade a ajustar. Sempre positiva — o sinal vem do tipo (entrada/saída).
Observação Sim Motivo obrigatório. Descreva o porquê do ajuste de forma clara.

Observação obrigatória

Ao contrário das transferências, em ajustes a observação é obrigatória. O botão de confirmação fica desabilitado se o campo estiver vazio. Isso garante rastreabilidade — futuras auditorias precisam saber por que o saldo foi alterado.

6. Conferir o preview do saldo

Antes de confirmar, a tela mostra:

  • Saldo atual na combinação depósito + situação
  • Saldo após ajuste — quanto vai ficar depois de gravar

Saldo negativo

Em ajustes de saída, se a quantidade for maior que o saldo atual, o sistema avisa que o saldo ficará negativo. Isso é permitido (alguns cenários exigem), mas geralmente indica erro de digitação ou que o ajuste deveria ter outro motivo. Reveja antes de confirmar.

7. Confirmar

Clique em Confirmar Entrada (verde) ou Confirmar Saída (vermelho). O sistema:

  1. Registra uma movimentação tipo AJUSTE_POSITIVO ou AJUSTE_NEGATIVO
  2. Atualiza o saldo imediatamente
  3. Grava usuário, data/hora e a observação no histórico
  4. Limpa o formulário, mantendo a situação selecionada para o próximo ajuste

Histórico recente

Abaixo do formulário, tabela com os 20 últimos ajustes:

Coluna Descrição
Data Quando ocorreu.
Produto Código e nome.
Depósito Onde foi feito.
Situação Situação envolvida.
Tipo Entrada (verde) ou Saída (vermelho).
Quantidade Valor ajustado (+/−).
Observação Motivo digitado.

Use o link Ver todas → para abrir Movimentações (ES02) filtrando por ajustes.

Cenários típicos

Situação real Tipo Observação típica
Inventário: contagem física > sistema Entrada "Inventário 2026-03 — diferença positiva contagem"
Inventário: contagem física < sistema Saída "Inventário 2026-03 — quebra/perda apurada"
Produto vencido descartado Saída "Descarte por vencimento — lote XYZ"
Mercadoria danificada que sai do estoque Saída "Quebra no manuseio — caixa amassada"
Produto achado em outro local Entrada "Produto encontrado durante reorganização"
Erro de digitação anterior Entrada/Saída "Correção de erro de lançamento — pedido #X"

Erros comuns

Sem observação

Sem motivo digitado, o botão de confirmar fica desabilitado. Preencha algo descritivo — "ajuste" ou "correção" sozinhos não ajudam ninguém depois.

Quantidade zerada ou negativa

A quantidade no campo é sempre positiva. Use o botão Entrada (+) ou Saída (−) para definir o sinal. Quantidade zero não é aceita.

Ajuste excessivo

Se você está ajustando uma diferença muito grande, pare e investigue antes. Possíveis causas: vendas sem baixa de estoque, recebimentos sem entrada, transferências não registradas. Corrigir só o sintoma esconde o problema.

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