Pedidos de compra CP10¶

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Gestão completa do ciclo de pedido de compra: criação manual, importação a partir de NFe, finalização (entrada de estoque), geração de financeiro e devolução. É a tela central do módulo.

Pré-requisitos¶

Permissão Compras: pedidos atribuída ao seu usuário
Fornecedor cadastrado em CP01
Produtos cadastrados em PR00 e vinculados ao fornecedor (recomendado)

Fluxo geral¶

RASCUNHO  →  ABERTO  →  ATENDIDO  →  (Financeiro gerado)
   ↓          ↓           ↓
  Cancelar   Cancelar    Devolução

RASCUNHO — pedido em construção, ainda editável
ABERTO — pedido enviado ao fornecedor, aguardando entrega
IMPORTADO — pedido criado automaticamente a partir de uma NFe (precisa revisão)
APROVADO / PARCIAL — status legados, ainda suportados
ATENDIDO — pedido recebido e entradas de estoque confirmadas
CANCELADO — pedido cancelado, não gera financeiro nem entrada

Passo a passo¶

1. Acessar a tela¶

No menu lateral, clique em Compras → Pedidos de Compra.

A lista mostra todos os pedidos com filtros no topo:

Filtro	Descrição
De / Até	Intervalo da data do pedido
Status	Multi-seleção dos status ativos no sistema
Busca	Procura por número, fornecedor ou observação

2. Criar um pedido manualmente¶

Clique em Novo Pedido (botão verde no topo).

2.1 Aba Geral¶

Campo	Obrigatório	Descrição
Empresa	Sim	Empresa do grupo que está comprando.
Fornecedor	Sim	Selecione o cadastrado em CP01.
Data Pedido	Sim	Data de emissão.
Data Entrega Prevista	Não	Previsão dada pelo fornecedor.
Forma Pagamento	Não	Boleto, Pix, cartão, etc. (texto livre)
Prazo Parcelas	Não	Ex.: `30/60/90` para 3 parcelas. Clique em Gerar parcelas para criar as parcelas na aba Parcelas.
Tipo Frete	Não	`CIF` (frete do remetente) ou `FOB` (do destinatário).

Auto-save

Os campos da aba Geral salvam automaticamente conforme você digita. O indicador colorido ao lado do rótulo mostra o estado (salvando, salvo, erro).

2.2 Aba Itens¶

Adicione os produtos do pedido. Para cada item:

Produto — busque por SKU ou descrição
Quantidade — em unidade de compra
Unidade de Compra — se diferente da unidade de estoque, o sistema pede fator de conversão
Valor Unitário — preço de compra
Desconto / Frete — valores adicionais
Observação — texto livre

Conversão de unidade pendente

Se um item tem unidade de compra diferente da unidade de estoque (ex.: compra em caixas, estoca em unidades) e ainda não há fator de conversão definido, aparece banner âmbar "X itens precisam de conversão". Clique em Resolver e informe o fator antes de finalizar.

2.3 Aba Preços¶

Vista somente-leitura do cálculo de preços de venda (custo de compra + margens das tabelas de preço). Disponível após o pedido ter pelo menos um item.

2.4 Aba Parcelas¶

Geradas automaticamente a partir do Prazo Parcelas da aba Geral. Você pode ajustar valores e datas manualmente.

2.5 Aba NF-e¶

Lista das notas fiscais de entrada vinculadas a este pedido. Em pedidos criados manualmente, você pode anexar a NFe de entrada para conciliar.

2.6 Aba Devolução¶

Permite lançar devolução de itens já recebidos. Aparece após o pedido estar ATENDIDO.

2.7 Aba Observações¶

Texto livre para anotações internas.

2.8 Aba Histórico¶

Trilha de auditoria com todas as mudanças de status, quem fez e quando.

3. Finalizar o pedido (status RASCUNHO/ABERTO/IMPORTADO)¶

Clique em Finalizar (verde) no topo. O sistema executa em sequência:

Aprova o pedido
Confirma a entrada de estoque (movimenta os itens)
Marca o pedido como ATENDIDO

Pré-requisitos para finalizar

Todas as pendências de conversão devem estar resolvidas
Todos os itens devem ter produto interno vinculado (sem itens em CP15)

4. Gerar financeiro¶

Após o pedido estar ATENDIDO, clique em Gerar Financeiro. As parcelas viram contas a pagar no módulo financeiro.

Financeiro gerado

Quando o financeiro está gerado, o botão é substituído por uma confirmação verde com a data. Não é possível gerar duas vezes.

5. Importar NFe (atalho)¶

Clique em Importar NFe (azul) no topo da lista. Abre um modal com as NFes de entrada disponíveis (vindas do dfe-service).

Filtre por data, emitente ou chave
Clique em Importar na linha da NFe
O sistema cria um pedido em status IMPORTADO, já com fornecedor, itens, valores e referência à NFe

Importação automática

Ative a importação automática em CP99 — Configurações. Toda NFe autorizada de fornecedor fora da blacklist vira pedido IMPORTADO sem ação manual.

6. Cancelar um pedido¶

Botão Cancelar (vermelho) — disponível em RASCUNHO, ABERTO, IMPORTADO, APROVADO e PARCIAL. Não cancela pedidos ATENDIDO (use devolução).

7. Ações em lote¶

Selecione vários pedidos pela checkbox e use os botões da barra de seleção:

Gerar financeiro — gera financeiro para todos os ATENDIDO sem financeiro
Gerar etiquetas — manda etiquetas para a pré-fila de impressão

Lista de pedidos¶

Colunas¶

Coluna	Descrição
Número	Numeração sequencial do pedido
Data	Data do pedido
Fornecedor	Razão social
Origem	`MANUAL`, `XML_NFE`, `COTACAO`, `REQUISICAO`, `SUGESTAO`
Status	Estado atual (badge colorido)
Forma Pgto	Forma de pagamento informada
Prazo	Quantidade de parcelas
Valor	Valor total do pedido
Financ.	Financeiro gerado (sim/não)
Preços	Preços de venda calculados (sim/não)

Ordenação e filtros por coluna¶

Clique no cabeçalho de qualquer coluna para abrir o menu Excel-style:

Crescente / Decrescente
Filtro multi-seleção (categóricas)
Sim/Não/Todos (booleanas)

Erros comuns¶

Não consigo finalizar — botão desabilitado

Verifique:

Há itens com conversão de unidade pendente (banner âmbar)?
Há itens sem produto interno vinculado? Resolva em CP15
O pedido tem ao menos um item?

NFe importada gerou pedido com itens sem vínculo

Normal quando o produto do fornecedor ainda não foi cadastrado. Vá em CP15 e crie/vincule o produto.

Financeiro gerado em duplicidade

Não acontece — o botão fica desabilitado após o primeiro clique e o pedido marca a flag. Se você vê duas séries de contas a pagar, abra um chamado.