Documentos recebidos DF00¶
Caixa postal dos documentos fiscais eletrônicos recebidos da SEFAZ — NF-e e CT-e emitidas por fornecedores e transportadoras contra os CNPJs da sua empresa.
Pré-requisitos¶
- Estar logado no sistema (veja Acessando o sistema)
- Ter pelo menos uma empresa com sincronização ativa e certificado A1 válido
- A Sincronização SEFAZ precisa ter rodado pelo menos uma vez
O que aparece aqui
Tudo que a SEFAZ retornou para sua empresa: NF-e de compra, NF-e de devolução, CT-e do transportador. Documentos emitidos por você ficam na aba Emitidos (módulo de NFe).
Passo a passo¶
1. Acessar a tela¶
No menu lateral, clique em DFe → Documentos. A aba Recebidos abre por padrão.
2. Filtrar entre NF-e e CT-e¶
As pílulas no topo permitem alternar:
| Pílula | O que mostra |
|---|---|
| Todos | NF-e e CT-e juntos |
| NF-e | Apenas notas fiscais eletrônicas |
| CT-e | Apenas conhecimentos de transporte |
3. Aplicar filtros¶
A barra de filtros permite refinar a lista:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Empresa | CNPJ destinatário (sua empresa) |
| Natureza | Venda, Devolução de venda/compra, Bonificação, Remessa, Transferência, Importação, Sem classificação (somente NF-e) |
| Status | Autorizada, Cancelada, etc. |
| CNPJ Emitente | CNPJ do fornecedor |
| Data Início / Fim | Período de emissão |
Use Pesquisa Avançada para filtros combinados por número, série, chave de acesso, valor, etc.
4. Entender o status de cada documento¶
| Badge | Significado |
|---|---|
| Pendente | A SEFAZ retornou só o resumo — o XML completo ainda não foi baixado. Veja a aba Pendentes SEFAZ |
| Processado | Já foi importado para o ERP (entrada de compra, conhecimento de frete) |
| Não é venda (finNFe) | NF-e não-normal (complementar, ajuste) — não importável como compra |
| Não é venda (CFOP) | CFOP indica operação que não é compra (transferência, bonificação) |
| Blacklist | CNPJ emitente está na blacklist de importação (veja Configurações de Compras) |
| Erro | Falhou ao importar — passe o mouse para ver o motivo |
| autorizada / cancelada | Situação na SEFAZ — ainda não foi tratada no ERP |
5. Ações sobre cada documento¶
Os botões de ação aparecem ao passar o mouse na linha:
| Ícone | Ação |
|---|---|
| Olho | Ver detalhes (chave, itens, totais) |
| Baixar DANFE (NF-e) ou DACTE (CT-e) | |
| Download | Baixar XML do documento |
| Roxo (importar) | Importar para o ERP (gera entrada de compra) — só para Master |
| Cadeado | CNPJ na blacklist — clique para abrir Configurações de Compras |
6. Ações em lote¶
Marque os checkboxes da esquerda para selecionar múltiplos documentos:
- Importar ERP — importa todos os selecionados de uma vez (Master)
- Baixar XMLs — gera um ZIP com todos os XMLs marcados
7. Exportar Excel¶
O botão Exportar Excel no topo gera uma planilha com a lista filtrada — útil para conferência contábil.
Pendentes SEFAZ¶
A sub-aba Pendentes SEFAZ mostra documentos cuja SEFAZ retornou apenas o resumo (sem XML completo). O sistema tenta a "Ciência da Operação" automaticamente a cada sincronização, mas você também pode tentar manualmente:
| Botão | Função |
|---|---|
| Retry | Envia novamente a Ciência da Operação para a SEFAZ |
| Baixar | Tenta baixar o XML direto pela chave de acesso |
| Descartar | Remove da lista de pendentes (útil para documentos que nunca chegarão) |
Por que ficam pendentes?
Documentos podem ficar pendentes quando o emitente demorou a transmitir o XML, quando o resumo chegou antes do XML completo, ou quando o destinatário ainda não enviou a Ciência da Operação para a SEFAZ liberar o download.
Erros comuns¶
Documento com erro de importação
Passe o mouse sobre o badge Erro para ver o motivo. Causas comuns: produto não cadastrado no ERP, CFOP de devolução sem NF original vinculada, dados de transporte faltando.
CNPJ na blacklist
Se um fornecedor está na blacklist, vá em Configurações de Compras e desative o CNPJ antes de importar.
DANFE não abre
Documento ainda pendente (sem XML completo). Aguarde a próxima sincronização ou use Retry na aba Pendentes SEFAZ.