Edição de NFe FI03¶

Módulo Fiscal Tela NFe → Editar Fiscal › Editar NFe

Edita uma NFe existente. A interface é a mesma da Nova NFe (FI02), aberta com os dados da nota carregados. Conforme o status muda, campos ficam bloqueados — o XML autorizado é imutável.

Pré-requisitos¶

Permissão Fiscal: emitir (ou Fiscal: visualizar para somente leitura)
A NFe precisa existir (use Lista de NFe (FI01))

Como abrir¶

Na lista de NFe (FI01), clique sobre qualquer linha (fora do checkbox e do menu de ações).

O que muda em relação a "Nova NFe"¶

Cabeçalho mostra dados reais¶

Número e Série já preenchidos
Chave de acesso (44 dígitos) se transmitida
Status atual com badge colorido
Ambiente (Produção / Homologação)

Botões adicionais¶

Botão	Quando aparece	Função
CC-e	Status Autorizada	Emite Carta de Correção
PDF CC-e	Após emitir CC-e	Imprime a CC-e
Cancelar NF-e	Status Autorizada (até 24h)	Inicia cancelamento
PDF Cancelamento	Status Cancelada	Imprime comprovante
Diagnóstico	Sempre	Reexecuta validações

Abas extras¶

Além das 9 abas da Nova NFe, aparecem:

Aba	Conteúdo
SEFAZ	Resposta da SEFAZ (cStat, protocolo, motivo)
Eventos	CC-e emitidas, cancelamento, manifesto, EPEC, etc.
XML	XML autorizado / cancelado para download e inspeção

Edição por status¶

Status	O que pode editar
Rascunho	Tudo
Validada	Tudo (precisa revalidar depois)
Erro / Denegada / Rejeitada	Tudo
Transmitida (em processamento)	Nada (aguardando SEFAZ)
Autorizada	Apenas dados internos (não vão pro XML)
Cancelada	Nada
Inutilizada	Nada

NFe autorizada não muda

Após a SEFAZ autorizar, o XML é imutável. Para corrigir: - Erros de dados acessórios (nome do transportador, info complementar) → CC-e - Erros graves (valor, NCM, CFOP, destinatário) → Cancelar (até 24h) e emitir nova - Erros depois de 24h → NFe de devolução ou complementar

Carta de Correção (CC-e)¶

Clique em CC-e no cabeçalho
Preencha o texto da correção (mínimo 15, máximo 1.000 caracteres)
Cada nota suporta até 20 CC-e numeradas (sequência 1 a 20)
Após envio, PDF CC-e fica disponível

O que NÃO se corrige por CC-e

Valores (preço, base, alíquota)
Quantidade ou descrição do produto
NCM, CFOP, CST
Dados do destinatário
Data de emissão / saída

Cancelamento¶

Clique em Cancelar NF-e
Preencha justificativa (mínimo 15 caracteres)
Confirme — o sistema envia o evento à SEFAZ
Status muda para Cancelada, PDF Cancelamento fica disponível

Janela de 24h

SEFAZ aceita cancelamento somente até 24h após a autorização. Depois disso, fora.

Aba SEFAZ¶

Mostra o que a SEFAZ devolveu:

cStat — código numérico (100 = Autorizada, 110 = Denegada, etc.)
xMotivo — mensagem em texto
nProt — número do protocolo de autorização
Data/hora do recebimento
Tempo entre envio e resposta

Útil para investigar erros de transmissão.

Aba Eventos¶

Histórico de todos os eventos enviados à SEFAZ:

CC-e (com sequência e data)
Cancelamento
EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência)
Manifestação do destinatário

Aba XML¶

Visualizar XML completo (assinado e autorizado)
Download XML (arquivo .xml para contabilidade ou backup)
Reparar XML — se o XML estiver truncado no banco, regera a partir dos dados

Erros comuns¶

Botão Validar bloqueado

Geralmente significa que a nota já está Validada / Transmitida. Confira o status no cabeçalho.

Mudança não salva

Após Autorizada, alterações em campos fiscais não são persistidas — proteção pelo banco. Para forçar, duplique a nota e emita uma nova.

CC-e número 21

Limite SEFAZ é 20. Se atingiu, não tem CC-e — só cancelar (se na janela) ou complementar.