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Nova NFe FI02

Módulo Fiscal Tela NFe → Nova Fiscal › Nova NFe

Cria uma NFe (modelo 55) do zero. A tela é a mesma da Edição (FI03), iniciada em branco e com status Rascunho. Após preencher e validar, a nota pode ser transmitida à SEFAZ.

Nova NFe

Pré-requisitos

Caminho mais rápido

Em vez de criar do zero, clique em Pedidos na lista de NFe (FI01) e importe pedidos prontos do módulo Comercial. A NFe nasce com itens, valores e destinatário preenchidos.

Layout

A tela tem um cabeçalho fixo com identificação da NFe, botões de ação e mini-totais, e abaixo abas horizontais com os blocos da nota.

Cabeçalho (topo)

  • Número / Série (gerados ao validar/transmitir)
  • Badge de status (Rascunho, Validada, Autorizada, etc.)
  • Badge de ambiente (Produção / Homologação)
  • Chave de acesso (44 dígitos — só após transmissão)
  • Botões: Salvar · Validar · Transmitir · Diagnóstico · CC-e · Cancelar NF-e

Mini-totais

Faixa logo abaixo do cabeçalho com Total NF, Produtos, ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS — atualizam automaticamente conforme você edita itens.

As 9 abas

1. Geral

Identificação básica: empresa emitente, série, número, natureza da operação, finalidade (Normal, Complementar, Ajuste, Devolução), data/hora de emissão, tipo de operação (Saída / Entrada), CFOP padrão.

Finalidade

  • Normal: venda comum
  • Complementar: ajuste de preço, ICMS-ST etc.
  • Ajuste: correção fiscal
  • Devolução: precisa referenciar a NFe original (aba Referências)

2. Destinatário

CNPJ/CPF, razão social, IE, endereço completo. Tem botão Buscar na Receita que preenche automaticamente a partir do CNPJ.

Se for um cliente já cadastrado, basta digitar e selecionar na lista de sugestões.

3. Itens

A aba principal. Adicione produtos um a um:

Campo Notas
Código / Descrição Busca por SKU, descrição ou EAN
Quantidade · Unitário · Desconto Calcula totais automaticamente
CFOP Default vem do produto + natureza da operação
NCM · CEST · Origem Default do cadastro do produto

Cada item tem 6 sub-abas de tributação: ICMS · ICMS-ST · IPI · PIS/COFINS · DIFAL · II/DI (só exportação/importação) · Outros.

Motor fiscal

Ao adicionar um item, o sistema busca em Tributação NCM (FI19) e preenche automaticamente CST, alíquotas e bases. Você só precisa ajustar exceções.

4. Transporte

Modalidade do frete (CIF/FOB/sem frete/terceiros/próprio), transportadora, placas de veículo, volumes (qtd, espécie, marca, numeração, peso bruto/líquido).

5. Pagamento

Forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, PIX, Boleto, Crediário) e valor por forma. Suporta múltiplas formas na mesma NFe.

6. Informações Complementares

Texto livre que aparece na DANFE — observações ao Fisco e ao destinatário.

7. Referências (Ref)

Chaves de outras NFe que esta nota referencia. Obrigatório quando a finalidade é Devolução ou Complementar.

8. Totais

Soma consolidada de todos os tributos e do total da NFe. Apenas leitura.

9. Diagnóstico (Diag)

Lista pré-validações: itens sem NCM, CFOP/CST inconsistentes, ICMS fantasma, regime vs CST, vTotTrib zerado em CSOSN, etc. Resolva tudo aqui antes de Validar.

Fluxo de emissão

Rascunho → Salvar → Validar → Transmitir → Autorizada
                                       └─→ Denegada / Erro
  1. Salvar: grava no banco como Rascunho. Pode editar depois.
  2. Validar: roda validações locais (esquema, CST, totais). Se ok, status vira Validada.
  3. Transmitir: assina com certificado A1 e envia à SEFAZ. Resultado em segundos.
  4. Autorizada: pode gerar DANFE, enviar e-mail, transportar mercadoria.

Validar não é transmitir

Validar é só pré-check. Mesmo após validar, a SEFAZ pode rejeitar (estoque divergente, IE inválida, regra do estado). A nota só vira fiscal de fato em Autorizada.

Erros comuns na validação

Erro Causa Como resolver
NCM ausente / inválido Produto sem NCM Editar produto e preencher NCM (8 dígitos)
CFOP incompatível com operação Saída com CFOP de entrada Trocar CFOP do item
CST ICMS exige base Regra de NCM faltando Cadastrar em FI19
IE inválida IE do destinatário com formato errado Atualizar IE ou marcar como Isento
Sem destinatário Aba 2 vazia Preencher CNPJ/CPF

Erros comuns na transmissão

Rejeição 215 / 539

Chave duplicada ou falha de schema. Geralmente exige duplicar como nova nota.

Certificado vencido

Veja FI04 para renovar.

Estado offline (contingência)

Quando a SEFAZ está fora, a nota fica em Contingência. Após volta, retransmite sozinho.

Veja também